問題已解決
新辦企業(yè)在籌建期,因為支付流程問題,房屋租金這個月還沒支付,租期上個月開始了,押金個人墊付了, 在上個月的賬務(wù)上可以這樣處理么?1、 租金: 借 預(yù)付賬款 貸 其他應(yīng)付款 上個月開始攤銷: 借 管理費用開辦費 貸 預(yù)付賬款? 2、押金入賬:借 其他應(yīng)收款-押金 貸 其他應(yīng)付款-其他
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速問速答您好
這樣賬務(wù)處理可以的
2022 04/20 09:11
84785019
2022 04/20 09:13
哦哦,好的,剛才另一個老師回答說不可以,要直接借? 管理費用? ?貸? 其他應(yīng)付款? 我覺得那要攤銷怎么辦呢,如果可以的話就這么入賬了
bamboo老師
2022 04/20 09:14
個人墊付的支付給個人了嗎?
84785019
2022 04/20 09:16
也還沒支付
84785019
2022 04/20 09:17
墊付的押金不能直接給個人么?
bamboo老師
2022 04/20 09:18
個人墊付的時候
借:預(yù)付賬款-租金
貸:其他應(yīng)付款-個人
按月攤銷
借:管理費用
貸:預(yù)付賬款-暫估
收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款-暫估
貸:預(yù)付賬款
付款給個人
借:其他應(yīng)付款-個人
貸:銀行存款
84785019
2022 04/20 09:40
哦哦,個人只墊付了押金,房租一直還沒支付
bamboo老師
2022 04/20 09:42
那就按業(yè)務(wù)發(fā)生順序?qū)懮厦娣咒?沒有發(fā)生的就暫時不要寫
84785019
2022 04/20 09:51
其實業(yè)務(wù)已經(jīng)在上個月發(fā)生了,合同上租期也是上個月開始的,租金到這個月還沒支付,只是個人墊付了押金,所以是租金可以掛在預(yù)付賬款,押金掛其他應(yīng)收款? ?貸方? 其他應(yīng)付款的吧,因為租期上個月開始,攤銷也要上個月開始了吧
bamboo老師
2022 04/20 09:53
押金的話 那用其他應(yīng)收款-押金科目 不用預(yù)付賬款科目
租期上個月開始,攤銷也要上個月開始 是的
84785019
2022 04/20 09:57
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 04/20 09:57
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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