問題已解決

新辦企業(yè)在籌建期，因為支付流程問題，房屋租金這個月還沒支付，租期上個月開始了，押金個人墊付了， 在上個月的賬務(wù)上可以這樣處理么？1、 租金： 借 預(yù)付賬款 貸 其他應(yīng)付款 上個月開始攤銷： 借 管理費用開辦費 貸 預(yù)付賬款？ 2、押金入賬：借 其他應(yīng)收款-押金 貸 其他應(yīng)付款-其他

84785019| 提問時間：2022 04/20 09:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 這樣賬務(wù)處理可以的
2022 04/20 09:11
84785019
2022 04/20 09:13
哦哦，好的，剛才另一個老師回答說不可以，要直接借? 管理費用? ?貸? 其他應(yīng)付款? 我覺得那要攤銷怎么辦呢，如果可以的話就這么入賬了
bamboo老師
2022 04/20 09:14
個人墊付的支付給個人了嗎？
84785019
2022 04/20 09:16
也還沒支付
84785019
2022 04/20 09:17
墊付的押金不能直接給個人么？
bamboo老師
2022 04/20 09:18
個人墊付的時候 借：預(yù)付賬款-租金 貸：其他應(yīng)付款-個人 按月攤銷 借：管理費用 貸：預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-暫估 貸：預(yù)付賬款 付款給個人 借：其他應(yīng)付款-個人 貸：銀行存款
84785019
2022 04/20 09:40
哦哦，個人只墊付了押金，房租一直還沒支付
bamboo老師
2022 04/20 09:42
那就按業(yè)務(wù)發(fā)生順序?qū)懮厦娣咒?沒有發(fā)生的就暫時不要寫
84785019
2022 04/20 09:51
其實業(yè)務(wù)已經(jīng)在上個月發(fā)生了，合同上租期也是上個月開始的，租金到這個月還沒支付，只是個人墊付了押金，所以是租金可以掛在預(yù)付賬款，押金掛其他應(yīng)收款? ?貸方? 其他應(yīng)付款的吧，因為租期上個月開始，攤銷也要上個月開始了吧
bamboo老師
2022 04/20 09:53
押金的話 那用其他應(yīng)收款-押金科目 不用預(yù)付賬款科目 租期上個月開始，攤銷也要上個月開始 是的
84785019
2022 04/20 09:57
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/20 09:57
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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