問(wèn)題已解決

@竹子老師 @竹子老師 @竹子老師 有個(gè)問(wèn)題,追問(wèn)次數(shù)用完了,不能追問(wèn)了,麻煩老師看到 回復(fù)一下謝謝~~~

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/18 11:07
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué): 老師看同學(xué)發(fā)起提問(wèn)多次了,估計(jì)竹子老師這會(huì)不在,咱們具體是什么問(wèn)題呢
2022 04/18 11:09
84785000
2022 04/18 11:16
這個(gè)問(wèn)題里我 引用問(wèn)題了,老師辛苦您可以看下~
林夕老師
2022 04/18 11:19
你好同學(xué): 以后不要這樣引用了,這樣引用是沒(méi)辦法直接引用過(guò)去的。 重新提問(wèn),就會(huì)自動(dòng)作為新問(wèn)題進(jìn)入后臺(tái)的。
84785000
2022 04/18 11:23
老師您看下,這個(gè)是記錄,
林夕老師
2022 04/18 11:46
你好同學(xué): 老師看已經(jīng)申報(bào)成功了,是還有什么問(wèn)題嘛?
84785000
2022 04/18 12:03
免稅我填錯(cuò)了 我填成銷售額了 應(yīng)該填稅額 499014.77是銷售額
林夕老師
2022 04/18 12:11
你好同學(xué): 這個(gè)你需要在電子稅務(wù)局里,重新申報(bào)下,填成正確的。
84785000
2022 04/18 12:26
改了,現(xiàn)在提示這個(gè): 主表17行本期免稅額=小微企業(yè)免稅額%2b未達(dá)起征點(diǎn)免稅額%2b增值稅減免免稅項(xiàng)目免稅額
84785000
2022 04/18 12:31
不知道該咋申報(bào)了~~
84785000
2022 04/18 12:37
稅務(wù)局再催 急死人了 老師給個(gè)答案吧
林夕老師
2022 04/18 12:47
你好同學(xué): 這里提示的還是主表的邏輯計(jì)算沒(méi)有填正確。 小微企業(yè)免稅額+未達(dá)起征點(diǎn)免稅額+增值稅減免免稅項(xiàng)目免稅額 你檢查主表的,17,18,19對(duì)應(yīng)行的計(jì)算關(guān)系。 這里只能提示有什么問(wèn)題,檢查對(duì)應(yīng)的申報(bào)表的計(jì)算關(guān)系。
84785000
2022 04/18 12:57
那我該咋填,老師~~
林夕老師
2022 04/18 12:57
你好同學(xué): 老師這邊看不到具體的數(shù)據(jù),你需要截一下圖,讓老師看看具體的情況
84785000
2022 04/18 12:58
銷售額 499014.77 免稅額14970.44 該怎麼申報(bào)
84785000
2022 04/18 12:59
我把小微企業(yè)免稅額 填上14970.44 吧
林夕老師
2022 04/18 13:10
你好同學(xué): 你填一下,試試,老師這邊還沒(méi)有看到同學(xué)完整的“主表17行本期免稅額=小微企業(yè)免稅額+未達(dá)起征點(diǎn)免稅額+增值稅減免免稅項(xiàng)目免稅額”這個(gè)完整的數(shù)據(jù)呢 盡量不要局部截圖。老師這邊看到一點(diǎn)點(diǎn)的,有時(shí)候有其他邏輯關(guān)系,沒(méi)辦法盡快給同學(xué)解決問(wèn)題。
84785000
2022 04/18 13:22
老師,我都需要給你提供什么信息,我一次全部給您提供過(guò)來(lái)~~
84785000
2022 04/18 13:24
這個(gè)是我的報(bào)表~~~
84785000
2022 04/18 13:36
你看下老師 ,還需要什么信息~~
林夕老師
2022 04/18 13:37
你好同學(xué): 需要的是納稅申報(bào)表的主表,上面你提問(wèn)的問(wèn)題是納稅申報(bào)表中的主表數(shù)據(jù)出現(xiàn)的異常。不是利潤(rùn)表。
84785000
2022 04/18 13:41
老師您看下~~~~
林夕老師
2022 04/18 13:48
你好同學(xué): 老師給你用紅框,框了兩個(gè)。 下面兩個(gè)的合計(jì)數(shù)=14970.44; 需要在小微企業(yè)免稅額對(duì)應(yīng)的行,填寫(xiě)上14970.44
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