問題已解決

您好，老師 本月認證發(fā)票的稅額是1000，在申報增值稅的時候直接從上月留抵又抵扣了20，那做結轉增值稅的時候需要把這部分留抵做進去嗎？

84784998| 提問時間：2022 04/18 11:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，當時的留底在哪個科目里面的？
2022 04/18 11:18
84784998
2022 04/18 11:23
進項稅額，沒有另外計入其他的科目
郭老師
2022 04/18 11:26
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅1200 貸應交稅費應交增值稅進項1200 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。
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