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問(wèn)題已解決
我是個(gè)體戶，去年不用做賬，今年需要做賬，去年向別人借了20萬(wàn)，今年把20萬(wàn)從銀行還掉了，那我怎么做分錄，如果直接其他應(yīng)付款，那不是一直會(huì)掛在那里了嗎
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你好，分錄請(qǐng)參考
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
還款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
2022 04/18 10:34
84785045 
2022 04/18 10:36
去年借的款，銀行賬在去年就發(fā)生了，可是稅務(wù)報(bào)稅是今年才開(kāi)始報(bào)的，所以銀行賬也是從今年開(kāi)始做的，那怎么辦
84785045
2022 04/18 10:37
如果做借其他應(yīng)付款，那豈不是永遠(yuǎn)都不平了嗎
84785045
2022 04/18 10:49
請(qǐng)老師回答一下我的問(wèn)題，有點(diǎn)著急
小寶老師 
2022 04/18 10:55
不是呀， 你的描述不是說(shuō)今年把20萬(wàn)歸還了嗎，然后就可以沖賬了
84785045
2022 04/18 10:57
去年的帳沒(méi)有做，是今年 開(kāi)始做帳的，因?yàn)閭€(gè)體戶以前不用做帳的，今年 才開(kāi)始做的，錢(qián)是去年借的，那個(gè)人直接打進(jìn)我公司的公戶里了，
小寶老師
2022 04/18 10:58
那你就直接從去年補(bǔ)計(jì)吧，要不賬務(wù)沒(méi)有順延余額都不對(duì)
84785045
2022 04/18 10:59
那我去年的帳都要補(bǔ)了嗎，還是說(shuō)只要補(bǔ)這一筆就可以了？
小寶老師
2022 04/18 11:03
都補(bǔ)的話你的資料齊全可以，如果資料不足，建議你按照銀行流程記賬，保證銀行余額準(zhǔn)確
84785045
2022 04/18 11:05
去年我公司開(kāi)出去的票，今年 收到貨款了，那我怎么做分錄，如果做借應(yīng)收帳款的話，那啟不是一直掛帳了，
小寶老師
2022 04/18 11:06
開(kāi)票
借應(yīng)收
貸收入和增值稅
沒(méi)收錢(qián)才會(huì)一直掛賬，收了錢(qián)就可以沖銷(xiāo)
84785045
2022 04/18 11:07
票是去年開(kāi)的，去年開(kāi)的票，不用做帳的，今年 開(kāi)的才需要做帳，
小寶老師
2022 04/18 11:08
你不是要補(bǔ)去年的嗎，都要對(duì)應(yīng)起來(lái)的呢
84785045
2022 04/18 11:09
如果補(bǔ)了收入，那我成本不夠了，不是要交很多所得稅了嗎
小寶老師
2022 04/18 11:12
這個(gè)要據(jù)實(shí)核算，合理避稅，如果惡意增加費(fèi)用，可能會(huì)少交所得稅，但是存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)知曉
84785045
2022 04/18 11:13
所以需要老師的指點(diǎn)，我到底該怎么做，去年開(kāi)出去的票有點(diǎn)多的
小寶老師
2022 04/18 11:14
老師不會(huì)叫你去偷稅漏稅的了呀，建議你還是據(jù)實(shí)賬務(wù)處理，依法納稅
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