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老師,增值稅申報表上期初未繳稅額是負數(shù),但是申報的時候卻還是要繳稅,這是什么情況呢?

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84784957| 提问时间:2022 04/15 11:26
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楊揚老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學你好,這個還要看你本期申報的金額
2022 04/15 11:32
84784957
2022 04/15 14:14
老師,這兩張就是本期申報的銷項和進項
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楊揚老師
2022 04/15 14:16
那你的申報表是怎么填的 我看一下你填的申報表
84784957
2022 04/15 17:37
老師,我是按照當月銷項和進項填寫的
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楊揚老師
2022 04/15 17:57
你的預繳欄次沒有填寫
楊揚老師
2022 04/15 17:58
多交的增值稅不能直接抵扣的,要手動填寫
楊揚老師
2022 04/15 17:58
或者申請退稅,或者申請抵稅,這個都不會自動生成的,只有上期留底稅額才會自動扣減。
84784957
2022 04/15 22:02
老師,申請抵稅怎么申請呢?
楊揚老師
2022 04/15 22:22
你看預繳欄次能不能編輯,如果不能編輯就要去大廳申請
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