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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師有個(gè)同事的工資一月份應(yīng)發(fā)工資是5975，然后1月過(guò)年那會(huì)兒提前發(fā)工資忘記給他扣個(gè)稅了多發(fā)了17.97個(gè)稅的錢(qián)，2月忘記扣了，請(qǐng)問(wèn)我在3月工資的時(shí)候扣回來(lái)可以嗎
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你好；? ?在3月可以補(bǔ)扣回來(lái)的； 這個(gè)沒(méi)事的；? ?到時(shí)直接補(bǔ)扣即可? ??
2022 04/15 09:01
84784990 
2022 04/15 09:04
那老師二月少發(fā)這個(gè)員工17.97元工資，我4月份補(bǔ)發(fā)可以嗎？會(huì)計(jì)分錄是這樣的嗎
meizi老師 
2022 04/15 09:06
?你好；? ? 可以的。補(bǔ)發(fā)即可? ? ? ； 你個(gè)稅應(yīng)該是多了 17。97的金額。 你應(yīng)該做 ：借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ； 然后? 補(bǔ)做做 借??應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款??
84784990
2022 04/15 14:44
老師我四月份直接
借應(yīng)付職工薪酬-工資17.97
貸銀行存款
直接補(bǔ)這個(gè)員工少發(fā)的這個(gè)工資可以嗎？因?yàn)槲覀€(gè)稅的科目只做了一筆17.97，在四月發(fā)放3月工資工資的會(huì)計(jì)分錄里已經(jīng)用其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅做進(jìn)去了
meizi老師
2022 04/15 14:51
?你好； 可以的。? ?直接補(bǔ)做即可? 。? ??
84784990
2022 04/15 14:55
老師當(dāng)時(shí)2月份報(bào)自然人稅務(wù)局扣掉個(gè)稅我做這樣的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？我只做了這個(gè)，好像我會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)錯(cuò)了
meizi老師
2022 04/15 14:58
?你好；? 你去紅沖了。按照我寫(xiě)的做就可以了??
84784990
2022 04/15 14:59
現(xiàn)在我應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅是負(fù)數(shù)，其他應(yīng)收款也是負(fù)數(shù)，老師正確的會(huì)計(jì)分錄是怎么寫(xiě)的呀
84784990
2022 04/15 15:00
是不是我少了計(jì)提，直接就
借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸銀行存款
才出現(xiàn)這個(gè)情況
meizi老師
2022 04/15 15:04
你好；? 少計(jì)提了 ？? 你 計(jì)提個(gè)稅 應(yīng)該做 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸? ??應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
84784990
2022 04/15 15:08
那老師忘記計(jì)提，那我在哪個(gè)月份計(jì)提個(gè)稅呢？
meizi老師
2022 04/15 15:15
你好；? 在? ?這個(gè)月去補(bǔ)都可以的。 這個(gè)沒(méi)事的；? ??
84784990
2022 04/15 15:31
老師還是不對(duì)呀，我二月份扣了個(gè)稅做如圖會(huì)計(jì)分錄，4月發(fā)3月工資做了如下會(huì)計(jì)分錄用的是其他應(yīng)收款-個(gè)稅，今天做如圖計(jì)提，還是不對(duì)的呀，請(qǐng)教請(qǐng)教
meizi老師
2022 04/15 15:37
比如你工資直接 發(fā)的時(shí)候做?借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸銀行存款? ；? ；然后工資是不是就多發(fā)了 。 你現(xiàn)在調(diào)整 下 ；? ? ? ? 借其他應(yīng)收款- 員工 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ； 下個(gè)月記得工資扣除 ：借應(yīng)付職工薪酬 -工資 貸? ?其他應(yīng)收款- 員工? ； 銀行存款 就行了? ?
84784990
2022 04/15 15:53
老師我其他應(yīng)收款-個(gè)稅還是負(fù)數(shù)啊
84784990
2022 04/15 15:53
然后老師說(shuō)的工資多發(fā)了是哪個(gè)月份的多發(fā)了呢？3月的會(huì)計(jì)分錄上沒(méi)有多發(fā)呀
meizi老師
2022 04/15 15:58
?你好； 你看看我上面做的分錄。 這樣做了就平衡 ； 。? ? ?怎么會(huì)不平 ；? ?你仔細(xì)去看看? ?
84784990
2022 04/15 16:19
老師你說(shuō)的發(fā)工資的時(shí)候是指4月發(fā)3月的工資嗎？還是到時(shí)5月發(fā)4月的工資？然后老師說(shuō)的其他應(yīng)收款-員工，是我會(huì)計(jì)分錄里的其他應(yīng)收款-個(gè)稅嗎
meizi老師
2022 04/15 16:25
?你好； 是的 。? ?都可以的。 只要你發(fā)工資? ?對(duì)應(yīng)去補(bǔ)扣這個(gè)金額即可 ；? ?你其實(shí)就是? ? 多發(fā)了工資? 要扣回17.97而已? ?
84784990
2022 04/15 16:27
好的謝謝老師謝謝
meizi老師
2022 04/15 16:43
沒(méi)事的； 希望能幫到你??
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