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老師，補繳去年12份增值稅怎么做分錄，還有滯納金
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您好，滯納金是 借 營業(yè)外支出 貸 銀行存款 增值稅是 借 應交稅費 應交增值稅 貸 銀行存款
2022 04/14 20:26
84784968 
2022 04/14 20:31
不用以前年度損益調(diào)整嗎
小鎖老師 
2022 04/14 20:32
你是準備做到今年還是去年？如果坐在今年就不用，做到去年就需要用
84784968
2022 04/14 20:35
做到今年，整個完整的分錄怎么做
小鎖老師
2022 04/14 20:43
借 以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出? 貸 銀行存款? ?借 利潤分分配——未分配利潤? 貸?以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出
84784968
2022 04/14 21:38
老師，這個公司3月份也補繳今年1月份的增值稅怎么做分錄？
小鎖老師
2022 04/14 21:39
直接就是 借 應交稅費 應交增值稅 貸 銀行
84784968
2022 04/14 22:09
但是之前又沒有計提，是不是還少一筆
小鎖老師
2022 04/14 22:09
不用，這個等以后再有銷項的時候，直接扣抵扣了
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