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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，個(gè)體戶開錯(cuò)了2月份發(fā)票1%開成了5%，現(xiàn)在申報(bào)5%就提示這個(gè)，5%不含稅銷售額季度開了19426.67，稅額971.33，我怎么填表申報(bào)增值稅
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你好，是本季度表到45萬嗎？
2022 04/14 13:31
84784989 
2022 04/14 13:32
沒有才2萬多
佟老師 
2022 04/14 13:32
那您就填寫到11行次就行
84784989
2022 04/14 13:36
老師這個(gè)是系統(tǒng)導(dǎo)出來的，開錯(cuò)5%稅率要交稅的，
佟老師
2022 04/14 13:37
你好。你開的事專票還是普票
84784989
2022 04/14 13:38
普通發(fā)票，老師工程款之前開錯(cuò)了稅率
佟老師
2022 04/14 13:39
那這個(gè)里不應(yīng)顯示數(shù)據(jù)的，你不用直接導(dǎo)入，直接自己填開呢
84784989
2022 04/14 13:40
后面去稅局給我申報(bào)他們把我的銷售額提高，稅額不變，可是這樣和我稅控盤開的5%不含稅銷售額對(duì)不上，所以我想申報(bào)更正
佟老師
2022 04/14 13:41
什么意思？稅額提高是什么？
84784989
2022 04/14 13:43
我自己申報(bào)更正了在5%稅率填數(shù)他就彈出這個(gè)對(duì)話款，紅沖這個(gè)發(fā)票是這個(gè)月才紅沖，所以我該怎么更正申報(bào)表，本季度的申報(bào)
佟老師
2022 04/14 13:44
你這個(gè)月做了5%稅率沖紅，是嗎？要填寫負(fù)數(shù)的，你自己更正是什么意思？
84784989
2022 04/14 13:46
稅局那里給我申報(bào)的不含稅銷售額和稅控不符，我自己要更正申報(bào)表，5%部分的如何申報(bào)，
佟老師
2022 04/14 13:48
稅務(wù)局不是按照5%給你做的申報(bào)？那你現(xiàn)在自己申報(bào)，就把不含稅部分填寫在11行次，這個(gè)前提是你按照5%計(jì)算不含稅金額
84784989
2022 04/14 13:51
稅局不是安5%給我申報(bào)的，本來5%不含稅銷售額是1萬9，稅是971元，他們提高我的不含稅銷售額3萬2這樣，稅額不變來給我填在11欄次，可這樣是不對(duì)的，和開票稅控盤的銷售額就對(duì)不上了呀
佟老師
2022 04/14 13:52
那你去大廳找稅局修改，按照正確的，你5%稅率開票多少
84784989
2022 04/14 13:55
5%稅率開了不含稅銷售額19426.67元稅額971.33，我就是去大廳他們給我申報(bào)成這樣，我覺得不對(duì)所以才來咨詢老師的
佟老師
2022 04/14 14:07
他等于用你稅額倒推你的不含稅金額了，還是按照3%稅率做的，所以會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況
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