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其他收益是只有會計準則下面有的科目嗎？小企業(yè)會計準則用營業(yè)外收入？
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你好對的
是這么做的
2022 04/13 21:55
84784994 
2022 04/13 22:11
老師，申報系統(tǒng)上我能從哪里看出來之前有多少虧損金額？我看每個季度申報的都有利潤，但是都不用交稅
郭老師 
2022 04/13 22:13
你好
匯算清繳里面的彌補虧損明細表，最后一行最后一列。
84784994
2022 04/13 22:29
我看她做的賬12月底的本年利潤余額數(shù)和虧損金額不一致，有差1883，是她報錯了嗎？
郭老師
2022 04/13 22:36
12月份本年利潤等于利潤表凈利潤
不一致的每個月核對下
84784994
2022 04/13 22:38
賬上和報表一致，是她的季度申報表上的利潤總額不一致
郭老師
2022 04/13 22:46
那是不是申報錯了
賬上的是正確的嗎
84784994
2022 04/13 22:47
老師看下比如這一季度的利潤總額那里應(yīng)該和3月份的利潤總額一致對吧？
郭老師
2022 04/13 22:47
是的
一定是一樣的
郭老師
2022 04/13 22:47
看本年累計利潤總額
84784994
2022 04/13 22:48
她每個季度申報表的利潤總額都和賬上不一致
郭老師
2022 04/13 22:48
那不行
問下他根據(jù)啥申報的
84784994
2022 04/13 22:55
嗯老師，如果我在申報第一季度所得稅前先做21年匯算清繳有虧損是可以在一季度彌補嗎？
郭老師
2022 04/14 00:14
不一定
不能保證肯定沒問題
大部分第一季度都不允許彌補
84784994
2022 04/14 06:41
那是從第二季度給彌補是嘛，有個疑問，我看第三季度繳納企業(yè)所得稅了，第四季度有正數(shù)的利潤怎么還不用交稅的
郭老師
2022 04/14 07:44
那你得看下年累計是盈利的還是虧損的。彌補完虧損之后是盈利的還是虧損？
84784994
2022 04/14 07:46
第三次季報交稅了，不是先得緊第三季度彌補嗎？第四季度有利潤還沒有交稅
郭老師
2022 04/14 07:50
第三季度繳納的時候是一到九月份的利潤總額減去彌補虧損的金額
第四季度繳納的時候，是一到12月份利潤總額減去彌補虧損的金額
每個季度都是按照年累計利潤來申報。
84784994
2022 04/14 10:17
老師是不是這樣來算的，三季度已經(jīng)交了181404.08，四季度利潤總額138萬符合小型微利按10%算稅額應(yīng)繳是13萬八，已經(jīng)繳過181404.08，所以四季度不用再繳？
郭老師
2022 04/14 10:19
是的是的，是這么做的。
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