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老師，簡易計稅項目發(fā)生的材料采購專用發(fā)票不能抵扣，如果3月報2月稅時抵扣了，4月報3月稅時進項轉(zhuǎn)出可以嗎
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可以的同學，實際轉(zhuǎn)出是可以這樣填寫的
2022 04/13 18:21
84785007 
2022 04/13 18:21
但是這樣會不會有滯納金產(chǎn)生？
venus老師 
2022 04/13 18:45
不會呀。你們實際做轉(zhuǎn)出了呀
84785007
2022 04/13 18:50
上月抵扣錯了呀，上月如果不抵扣就得交稅呀
venus老師
2022 04/13 19:06
所以你們做進項轉(zhuǎn)出呀，因為前期不應(yīng)該抵扣
84785007
2022 04/13 19:51
那應(yīng)該在前期報表做進項轉(zhuǎn)出還是這個月轉(zhuǎn)出也行？
venus老師
2022 04/13 21:03
同學你這個月做轉(zhuǎn)出，
84785007
2022 04/13 23:01
這個會有稅務(wù)風險提示嗎
venus老師
2022 04/14 07:31
正常轉(zhuǎn)出沒有風險，同學
84785007
2022 04/14 08:18
應(yīng)該填在第幾欄
84785007
2022 04/14 08:19
還有簡易計稅項目發(fā)生的材料采購專用發(fā)票不能抵扣，如果3月報2月稅時抵扣了，4月報3月稅時進項轉(zhuǎn)出又應(yīng)該在第幾欄
venus老師
2022 04/14 08:20
23b進項稅額轉(zhuǎn)出欄目內(nèi)
84785007
2022 04/14 08:21
簡易計稅的也是嗎
venus老師
2022 04/14 08:23
同學簡易計稅不是要進項轉(zhuǎn)出
84785007
2022 04/14 08:27
簡易計稅項目發(fā)生的材料采購專用發(fā)票不能抵扣，如果3月報2月稅時抵扣了，4月報3月稅時進項轉(zhuǎn)出又應(yīng)該在第幾欄
venus老師
2022 04/14 09:04
你好那就是17欄，同學
84785007
2022 04/14 09:14
不能也填到23b嗎
venus老師
2022 04/14 09:43
你是屬于簡易計稅的項目
84785007
2022 04/14 10:30
有的費用票取不到發(fā)票原件需要進項轉(zhuǎn)出，應(yīng)填在第幾欄
venus老師
2022 04/14 10:31
填在其他欄目里面
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