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問題已解決
老師，到1月進(jìn)項(xiàng)稅我已認(rèn)證已抵扣，2月說不能抵扣，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，3月份這張發(fā)票又紅沖了，3月份，這張發(fā)票怎填報(bào)稅
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你好? ? 你是購買方? 原來做賬分錄發(fā)來看看 。我看怎么做分錄處理? ?
2021 03/05 12:16
84785005 
2021 03/05 13:29
我說的是報(bào)稅的時候
84785005
2021 03/05 13:29
填報(bào)增值稅申報(bào)表二的時候
meizi老師 
2021 03/05 13:30
你好 報(bào)稅的話 你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 了 現(xiàn)在3月 需要 填寫附表2 選擇對應(yīng)的原因去填寫 。 沒有的寫其他欄次去 。 3月紅沖了 4月報(bào) 寫用3月的正數(shù) -3月這筆負(fù)數(shù)后的余額 來報(bào)
84785005
2021 03/05 13:31
借:費(fèi)用1000進(jìn)項(xiàng)130貸：銀行1130 2月云進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了：借：費(fèi)用 :貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
meizi老師
2021 03/05 13:33
你好 上面給你說了怎么報(bào)了。 你還有什么疑問
84785005
2021 03/05 13:53
沒看懂老師，3月沒有車的進(jìn)項(xiàng)票了，就這一張負(fù)數(shù)的
meizi老師
2021 03/05 14:01
你好 你收到了紅字發(fā)票了。 你是購買方了。 對方不給你重新開票嗎？ 我是說你自己開票出去的收入部分這個金額 減去你負(fù)數(shù)的這部分 來報(bào)增值稅
84785005
2021 03/05 14:02
不重開，談不攏不合作了，所以紅沖了
meizi老師
2021 03/05 14:06
你好 那你就做紅字分錄處理。 到時申報(bào) 比如原來這個紅字發(fā)票的 收入是1萬。 現(xiàn)在你其他業(yè)務(wù)發(fā)生的收入 有8萬 。 你這個月報(bào)稅 按7萬來報(bào)增值稅就行了。 就把紅沖的金額 減去來報(bào)增值稅。
84785005
2021 03/05 14:07
沒有其他收入
84785005
2021 03/05 14:07
就是開多少報(bào)多少，我的意思是增值稅表2怎么填
meizi老師
2021 03/05 14:11
你好沒有的話就負(fù)數(shù)來報(bào) 。 你 附表2 寫轉(zhuǎn)出的金額來報(bào) 。 寫其他欄次或者 對應(yīng)你轉(zhuǎn)出的 欄次去。
84785005
2021 03/05 14:11
我2月就已經(jīng)轉(zhuǎn)出了
84785005
2021 03/05 14:13
這張發(fā)票不能抵扣，2月已經(jīng)轉(zhuǎn)出，3月不合作了，就開了紅字
meizi老師
2021 03/05 14:14
你好 你2月轉(zhuǎn)出 了。 應(yīng)該是3月才好申報(bào)吧 。你2月開的紅字信息表吧
84785005
2021 03/05 14:17
2月是因?yàn)椴荒艿挚?，所以轉(zhuǎn)出，3月不合作了才紅字，我就是問4月怎樣報(bào)表2
meizi老師
2021 03/05 14:24
你好? ?2月開紅字信息表? 。2月做轉(zhuǎn)出分錄? ? 3月做附表2轉(zhuǎn)出分錄 。 3月開紅字發(fā)票? ? ?4.月做負(fù)數(shù)申報(bào) 。 你們負(fù)數(shù)申報(bào)（假如你3月一點(diǎn)正數(shù)發(fā)票都沒有開。 你直接負(fù)數(shù)報(bào) 看你系統(tǒng)能報(bào)不 。 我們這邊負(fù)數(shù)申報(bào)報(bào)不了 要去大廳報(bào)才行。 ）
84785005
2021 03/05 14:25
2月沒開負(fù)數(shù)
84785005
2021 03/05 14:26
是因?yàn)槁毠じ＠荒艿挚?，做的轉(zhuǎn)出
meizi老師
2021 03/05 14:28
你好 那你就轉(zhuǎn)出填寫附表2 有一個欄次是福利 轉(zhuǎn)出欄次 轉(zhuǎn)出填寫 這個金額 。 然后賬上做轉(zhuǎn)出分錄。 你們是沒有開紅字信息表 開紅字發(fā)票給你們了
84785005
2021 03/05 14:34
紅字信息表跟紅字發(fā)票有什么區(qū)別嗎？，，老師你是看不明白我的問題嗎
meizi老師
2021 03/05 14:35
你好 正常是 購買方了抵扣了 要轉(zhuǎn)出 應(yīng)該是購買方先開紅字信息表 ；然后稅務(wù)局審核了 銷售方開紅字發(fā)票。 看你上面的情況是不開紅字發(fā)票 。 你只有直接 申請轉(zhuǎn)出 附表2 然后賬上去把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理了 。
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