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實(shí)務(wù)
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公司到前臺(tái)代開專票，股東用個(gè)人微信付了款，隨后這票作廢了。請問到時(shí)候這個(gè)稅款如果退回公戶，我怎么做賬。這張作廢的代開發(fā)票是沒有入賬的
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你好??公司到前臺(tái)代開專票怎樣交個(gè)稅了? ？
2022 04/12 15:27
84785041 
2022 04/12 15:39
不是交個(gè)稅，是交的增值稅款，股東個(gè)人掃的二維碼交了
玲老師 
2022 04/12 15:42
我的意思是企業(yè)代開的發(fā)票，企業(yè)不用交個(gè)稅。
是不是搞錯(cuò)了？是個(gè)人代開發(fā)票。
84785041
2022 04/12 15:56
是公司在稅局代開專票。正確來說是應(yīng)該從公賬扣增值稅，但由于銀行第三方還沒綁定，股東就自己掃碼交了錢?，F(xiàn)在稅款要退回來，肯定要退公賬上。請問這筆稅款怎么做賬
玲老師
2022 04/12 16:04
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
玲老師
2022 04/12 16:05
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
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