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我公司本來就才有稅率13,9還有0,但是他們開錯了一張發(fā)票稅率為6的,本來這個月可以拿進項抵扣,交不到增值稅,但是開錯的6的稅率在申報表上為按簡易辦法計稅銷售額,然后要交到這筆開錯的增值稅。我的分錄怎么寫

84785003| 提问时间:2022 04/12 10:57
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學你好 你是多交的抵減嗎
2022 04/12 10:58
84785003
2022 04/12 11:02
我們開出去的銷售發(fā)票有張開錯稅率變成6,抄稅的時候系統(tǒng)上就變成簡易計稅銷售額,這個稅額進項抵扣不了
樸老師
2022 04/12 11:09
同學你好 不能抵扣的就轉出
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