問(wèn)題已解決

老師我3月的憑證已經(jīng)扎帳了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月有個(gè)憑證做錯(cuò)了 想反結(jié)賬 反過(guò)賬 反審核 但是系統(tǒng)3月有個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 我修改的憑證科目涉及損益 怎么處理合適

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 08:26
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徐悅
金牌答疑老師
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你好，把自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪掉，修改好錯(cuò)誤的憑證以后，再重新生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證。
2022 04/12 08:27
84785035
2022 04/12 08:28
我4月做了憑證 把3月結(jié)轉(zhuǎn)的憑證刪除 影響后面嗎?
徐悅
2022 04/12 08:31
不影響的，系統(tǒng)自動(dòng)過(guò)度余額的
84785035
2022 04/12 08:32
如果我沒(méi)有刪除這個(gè)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證 最終有影響嗎
徐悅
2022 04/12 08:37
你不刪除也可以，那你改正的那個(gè)憑證再次生成損益憑證也行。
徐悅
2022 04/12 08:37
要不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平
84785035
2022 04/12 08:38
最后一句沒(méi)有聽(tīng)懂
徐悅
2022 04/12 08:39
必須結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，要不你修改的損益科目會(huì)有余額
84785035
2022 04/12 08:40
哦 系統(tǒng)一個(gè)月 有2張自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證 會(huì)不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表
徐悅
2022 04/12 08:43
那個(gè)不影響的，不影響
84785035
2022 04/12 08:55
我現(xiàn)在有個(gè)憑證是 原來(lái)是 借:其他應(yīng)收 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在我要把借:其他應(yīng)收 這科目換成 借:其他應(yīng)付 其他不變 你看 我修改這個(gè)科目 是否影響損益
徐悅
2022 04/12 09:02
那個(gè)不涉及損益，不影響的
84785035
2022 04/12 09:03
那損益的憑證我是否要?jiǎng)h除 ?
徐悅
2022 04/12 09:07
不影響不需要處理那個(gè)分錄哈
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