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第三季度預(yù)交企業(yè)所得稅200,第四季度銷售退回,沖減收入,導(dǎo)致當(dāng)年利潤是負(fù)數(shù)。匯算清繳時(shí)顯示應(yīng)退稅200,次年收到退稅,或者申請(qǐng)抵稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,怎樣做賬

84784964| 提問時(shí)間:2022 04/11 11:07
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
退稅,可以借:銀行存款,200,借:所得稅費(fèi)用? -200
2022 04/11 11:11
84784964
2022 04/11 11:30
那不就沖減了今年的所得稅費(fèi)用了呢
辜老師
2022 04/11 11:36
是的,你這個(gè)金額不大,可以沖減當(dāng)年度的
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