問(wèn)題已解決

某服裝公司為增值稅一般納稅人。2019年7月份從國(guó)外進(jìn)口一批服裝面料,海關(guān)審定的完稅價(jià)格為50萬(wàn)元,該批服裝布料分別按5%和13%的稅率向海關(guān)繳納了關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。該批服裝布料當(dāng)月加工成服裝后全部在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,取得銷(xiāo)售收入120萬(wàn)元(含增值稅),同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)7100元取得運(yùn)費(fèi)普通發(fā)票已知:增值稅稅率貨物13%、交通運(yùn)輸9%。要求:(1)計(jì)算該公司當(dāng)月進(jìn)口服裝布料應(yīng)繳納的增值稅稅額。(2)計(jì)算該公司當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算該公司當(dāng)月銷(xiāo)售服裝應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 10:21
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你好，同學(xué) 公司當(dāng)月進(jìn)口服裝布料應(yīng)繳納的增值稅稅額=50*(1+5%)*13%=6.825 當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=6.825 應(yīng)繳納的增值稅稅額=120/1.13*0.13-6.825
2022 04/08 10:27
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