問題已解決

老師，請問下用了以前年度損益調(diào)整科目，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系對不上，要調(diào)整今年報表期初余額的嗎？

84785019| 提問時間：2022 04/07 22:59
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柳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是的，要調(diào)整期初余額
2022 04/07 23:00
84785019
2022 04/07 23:02
要調(diào)整的嗎？那報表要怎樣調(diào)呢？都已經(jīng)結(jié)賬了。
84785019
2022 04/07 23:03
借：利潤分配，貸：銀行存款，匯算清繳補(bǔ)交上一年所得稅的
柳老師
2022 04/07 23:26
調(diào)整報表期初數(shù)就可以了，不涉及到當(dāng)年的調(diào)賬
84785019
2022 04/08 10:03
那是手工調(diào)整就可以了是吧？財(cái)務(wù)報表系統(tǒng)更改不了。
柳老師
2022 04/08 11:13
嗯嗯，手工調(diào)整就可以了的
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