問(wèn)題已解決

老師，公司今年做了以前年度損益調(diào)整分錄，在編制報(bào)表時(shí)調(diào)整了財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)科目的期初余額，但是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不平，而現(xiàn)在的利潤(rùn)表模板中也沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，請(qǐng)問(wèn)如何做平報(bào)表間的勾稽關(guān)系？差額往哪里放？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2016 07/05 16:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，只會(huì)影響未分配利潤(rùn)的期末余額的，不需要調(diào)整期初金額的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 或相反分錄
2016 07/05 16:27
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