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老師我想問下企業(yè)所得稅年報里面，職工薪酬支出及納稅調(diào)整表里面稅收金額這樣填對不對
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你好，你計提的都發(fā)下去了是正確的。
2022 04/07 15:29
84785034 
2022 04/07 15:32
好的，主要是稅收金額要是不填會有個納稅調(diào)增
84785034
2022 04/07 15:33
老師，我還想問一下勾選了基礎信息表是小型微利企業(yè)的，是不是只用填下自動帶出來的表就行
郭老師 
2022 04/07 15:34
你得看一下你其他的業(yè)務有嗎？如果其它的業(yè)務有的話，沒有勾選的，你也得需要勾選上，比如固定資產(chǎn)的那一個。
郭老師
2022 04/07 15:34
稅收金額它的意思就是允許抵扣企業(yè)所得稅的金額，這個允許抵扣企業(yè)所得金額的金額必須是這個工資發(fā)下去的。
84785034
2022 04/07 15:42
哦哦，那老師要是有一部分是22.1月全部發(fā)的是不是能在21年抵扣？
郭老師
2022 04/07 15:42
只要匯算清交之前發(fā)下去的都可以抵扣。
84785034
2022 04/07 15:42
老師沒有固定資產(chǎn)的是不是就不用勾選了
郭老師
2022 04/07 15:43
哦，對的是的，可以的可以的，允許的，沒有的不用選擇，不是強制填寫的，可以不用選擇的，你自己判斷一下就行。
84785034
2022 04/07 15:53
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/07 15:53
不用客氣，工作愉快。
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