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老師好,上個月繳的增值稅和附加稅因為有優(yōu)惠政策,這個月退稅了,收到退稅應該怎么做分錄?

84785024| 提问时间:2022 04/06 12:14
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,是制造行業(yè)延期交稅嗎? 如果是的話,借銀行存款 貸應交稅費,未交增值稅/附加稅。
2022 04/06 12:16
84785024
2022 04/06 12:18
嗯,是制造行業(yè)。老師,通行費是不是都要認證了才能做賬?沒有認證不可以做吧
郭老師
2022 04/06 12:19
沒有認證也可以做賬的,借管理費用、 應交稅費、待認證 貸銀行存款。
84785024
2022 04/06 12:21
嗯,謝謝老師。還有就是每年的稅控技術維護服務費280元可以全額抵扣吧,這個分錄怎么做?應如何申報?
郭老師
2022 04/06 12:23
績效管理費用,辦公費貸銀行存款 需要抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數(shù) 主表應納稅減征額,還有減免明細表附表四,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
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