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實(shí)務(wù)
問題已解決
20年的時(shí)候有做一筆現(xiàn)金收入53600（現(xiàn)收是老板那時(shí)候跟我說對方會拿現(xiàn)金給她，讓我做現(xiàn)收） 今年對方公司重新簽合同，要求這筆款要對公轉(zhuǎn)賬，然后1月份已經(jīng)轉(zhuǎn)進(jìn)來了，轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢還跟開票金額不一致是5萬，這怎么做賬
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這個(gè)發(fā)票是咋開的呢
2022 04/06 11:19
84784981 
2022 04/06 11:21
發(fā)票的金額就開53600呀
樸老師 
2022 04/06 11:30
同學(xué)你好
對的
這個(gè)直接開
84784981
2022 04/06 11:31
什么直接開，老師你這回答，不太懂。我是想這分錄要怎么做。
樸老師
2022 04/06 11:39
那你之前現(xiàn)金做的原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后做
借銀行５３６００
貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
84784981
2022 04/06 11:55
發(fā)票都沒有紅沖啊，你們怎么回答都補(bǔ)一樣呢
樸老師
2022 04/06 12:02
同學(xué)你好
那你只能
借銀行５００００
貸現(xiàn)金５００００
這樣
84784981
2022 04/06 12:03
怎么可能是這樣做呢，轉(zhuǎn)賬記錄是對方公司的，又不是現(xiàn)金存入銀行的。這分錄一定不是這樣呀，老師你有認(rèn)真看我的提問嗎
樸老師
2022 04/06 12:13
同學(xué)你好
如果是對方公司直接打款
那你需要先紅沖你之前的現(xiàn)金收入
然后再按照銀行收到的金額做收入
84784981
2022 04/06 12:14
紅沖我發(fā)票又沒有重新開，怎么紅沖
84784981
2022 04/06 12:16
這樣紅沖，我20年都已經(jīng)申報(bào)好了，利潤分配未分配利潤要都有，這怎么紅沖
84784981
2022 04/06 12:16
老師，你能認(rèn)真看我發(fā)的提問嗎，給一個(gè)專業(yè)的回答嗎
樸老師
2022 04/06 12:26
這個(gè)只能紅沖
你雖然沒有發(fā)票紅沖但是你賬上這個(gè)需要紅沖的
因?yàn)槟阒暗默F(xiàn)金沒有收到
84784981
2022 04/06 12:30
那這怎么寫這分錄。
84784981
2022 04/06 12:31
紅沖的話，不會對的20年的利潤分配這些有影響嗎。另外紅沖的話，我現(xiàn)在的現(xiàn)金賬上就2萬，不夠呢
樸老師
2022 04/06 12:39
同學(xué)你好
這個(gè)可以不做跨年調(diào)整
你去年的分錄咋做的
然后今年直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
紅沖之后再按照銀行收到的錢做收入
84784981
2022 04/06 12:41
那意思是，借庫存現(xiàn)金（負(fù)數(shù)）
貸，主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）
應(yīng)交增值稅（負(fù)數(shù)嗎）
84784981
2022 04/06 12:50
那我能直接，借應(yīng)收賬款，貸庫存現(xiàn)金嗎
樸老師
2022 04/06 12:53
同學(xué)你好
這樣也可以
但是后面還得做收到的銀行的金額
差額還得繼續(xù)掛往來
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