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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅和報(bào)表的賬面進(jìn)項(xiàng)稅差額，這申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅主要看哪一項(xiàng)，留底稅額嗎
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看附表二里面你占上座的，還有申報(bào)的。
2022 04/06 10:58
郭老師 
2022 04/06 10:59
看附表二里面，你賬上做的，還有申報(bào)的。
84785006 
2022 04/06 11:01
那看21年的進(jìn)項(xiàng)稅差額，是看申報(bào)表哪個(gè)，年報(bào)嗎
郭老師
2022 04/06 11:03
增值稅申報(bào)表附表二。
郭老師
2022 04/06 11:03
具體的是哪一個(gè)月份不一致，你每個(gè)月核對(duì)一下。
84785006
2022 04/06 11:04
有個(gè)問題是我申報(bào)表有些勾選抵扣，但是發(fā)票有些沒到，賬上沒做，收到票又做的賬
84785006
2022 04/06 11:06
那要對(duì)21年的差額是看21年12月賬上應(yīng)交稅費(fèi)和申報(bào)表的應(yīng)交稅額12月的金額嗎，是應(yīng)交稅費(fèi)，不是進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2022 04/06 11:06
你好，就是這種屬于當(dāng)月不一致，年累計(jì)應(yīng)該是一致的。
84785006
2022 04/06 11:08
應(yīng)交稅費(fèi)差額是只看進(jìn)項(xiàng)嗎還是也看其他
郭老師
2022 04/06 11:08
按進(jìn)項(xiàng)的發(fā)生額附表二里面填寫的是發(fā)生額。
84785006
2022 04/06 11:14
發(fā)生額看哪個(gè)數(shù)字
郭老師
2022 04/06 11:15
第12行的那一個(gè)數(shù)據(jù)就是
84785006
2022 04/06 11:17
那我12月份財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)交稅額金額借方486377.81，差額有點(diǎn)大，這個(gè)一般什么原因
郭老師
2022 04/06 11:18
那就是你帳務(wù)處理不準(zhǔn)確，一般申報(bào)的都應(yīng)該是正確的，如果不正確的話，比對(duì)不通過。
郭老師
2022 04/06 11:18
比如收到了發(fā)票，你沒有勾選，卻做到了鏡像里面。
84785006
2022 04/06 11:19
是有這個(gè)問題存在，收到發(fā)票做賬沒勾選，那現(xiàn)在審計(jì)提供差額，這個(gè)后期怎么處理
郭老師
2022 04/06 11:21
你好，認(rèn)證了，你賬上沒有做還是沒有認(rèn)證，你占上座了，你能說一下具體的嗎？你說一下具體的，我給你做調(diào)整的分錄不就行啦。
84785006
2022 04/06 11:23
有些我賬上做了，但是沒有認(rèn)證，還有是我認(rèn)證了，但是賬上沒有做，有些認(rèn)證了，發(fā)票沒到，沒做賬，后期收到發(fā)票了才做的賬
郭老師
2022 04/06 11:29
如果你已經(jīng)認(rèn)證了，但是沒有做進(jìn)項(xiàng)，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
如果是沒有認(rèn)證，你做了進(jìn)項(xiàng)，借應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84785006
2022 04/06 11:30
那我這個(gè)差額怎么找，要一個(gè)月一個(gè)月對(duì)嗎
郭老師
2022 04/06 11:32
是的是的，就得一個(gè)月一個(gè)月的核對(duì)，沒有接觸到你的賬務(wù)處理，我們也沒法給你一眼看出來。
84785006
2022 04/06 11:33
那這個(gè)調(diào)是在4月份賬上處理調(diào)嗎
郭老師
2022 04/06 11:36
對(duì)的是的是做到四月份的。
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