問(wèn)題已解決
月末統(tǒng)計(jì)發(fā)票,應(yīng)交增值稅的金額和稅務(wù)報(bào)表上計(jì)算的金額相差0.01,但是會(huì)計(jì)賬本分開(kāi)計(jì)算少0.01元,稅務(wù)報(bào)表上按總金額四舍五入多0.01元,對(duì)做賬和做表有沒(méi)有什么影響,應(yīng)該怎么填列報(bào)表?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答我按賬本上的處理 報(bào)表自動(dòng)計(jì)算多0.01元,然后增值稅季度不滿9萬(wàn),按營(yíng)業(yè)外收入記賬,例如:報(bào)表上面增值稅季度銷(xiāo)售額:10058.26, 免稅額:301.75, 但是賬上面劃入營(yíng)業(yè)外收入的是:301.74。。。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
2017 04/10 16:36
84784980
2017 04/10 16:42
已經(jīng)及三月份的帳,可以把四月份營(yíng)業(yè)外收入調(diào)增0.01就可以了撒?
王雁鳴老師
2017 04/10 16:23
您好,對(duì)做賬和報(bào)表有影響的。填寫(xiě)報(bào)表時(shí),還是按賬本上的處理。等交了稅以后,再把這個(gè)多交的0.01元進(jìn)行賬務(wù)處理即可。
王雁鳴老師
2017 04/10 16:38
您好,直接把營(yíng)業(yè)外收入改成301.75就行了。
王雁鳴老師
2017 04/10 16:45
您好,可以的?! ?/div>
閱讀 5535
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 老師 以前確認(rèn)了未開(kāi)票收入,那么現(xiàn)在開(kāi)票的話,不含稅金額相差了0.01 少 稅額相差了0.01 多 ,該如何處理?增值稅申報(bào)表怎么填 378
- 老師請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模增值稅報(bào)表和開(kāi)出去的發(fā)票稅額相差0.01怎樣調(diào)?增值稅報(bào)表上有四舍五入,但發(fā)票上沒(méi)有 183
- 老師,報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)表中的金額比開(kāi)票金額多了0.01,是因?yàn)樗纳嵛迦氲年P(guān)系,這怎么辦呢? 203
- 老師 之前月份確認(rèn)了未開(kāi)票收入,并申報(bào)且繳稅,次月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票到申報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),不含稅金額和填報(bào)的未開(kāi)票處相差了0.01 少 稅額相差了0.01 多 ,該如何處理?增值稅申報(bào)表怎么填 417
- 老師,稅務(wù)跟會(huì)計(jì)上因?yàn)樗纳嵛迦氘a(chǎn)生了0.01的差額,怎么處理? 157