問(wèn)題已解決

想問(wèn)下這個(gè)題目，整體怎么做，嗚嗚嗚，老師救救孩子吧

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/05 18:43
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 102*2000/1.13*0.13+300*2000*0.5/1.13*0.13+80*2000/1.13*0.13+10000*0.09+2000*0.06+50*2000/1.13*0.13+20*2000/1.13*0.13=70049.55 2.當(dāng)月進(jìn)口應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 10*6.83*1.1*0.13=9.7669=97669元 3當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 40*0.13+2*0.13+0.1*0.13+20*0.2/1.13*0.13-8*0.13=4.8932萬(wàn)元=48932元 4本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算 70059.55-48932=21127.55
2022 04/05 18:54
84784983
2022 04/05 20:14
進(jìn)口應(yīng)納不用除以1?百分之10嘛，老師
暖暖老師
2022 04/05 20:17
我直接用1.1表示了你看看這里
84784983
2022 04/05 20:19
哦哦，老師，那就是10??6.83?1.1??0.13是吧
暖暖老師
2022 04/05 20:20
這是關(guān)稅，是乘以，不是除法
84784983
2022 04/05 20:25
哦哦，懂了，老師，那個(gè)當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)，專用發(fā)票暫未認(rèn)證也可以抵押的嘛？
84784983
2022 04/05 20:36
老師，還有個(gè)問(wèn)題，第二個(gè)那個(gè)商業(yè)折扣，不用乘以百分之5嘛
暖暖老師
2022 04/05 20:40
商業(yè)折扣按照折扣后價(jià)格確認(rèn)收入
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