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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅表23行本期應(yīng)繳納231.4 ，24行本期應(yīng)補(bǔ)退—231.4，這個(gè)打開增值稅表就這樣，我怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你們單位預(yù)繳了稅款嗎？是小規(guī)模的嗎？
2022 04/02 13:03
84785019 
2022 04/02 13:10
老師就是我上個(gè)月問(wèn)的您的問(wèn)題，我每個(gè)季度打開都有一筆稅款，我不知道是什么稅款，我怎么操作
84785019
2022 04/02 13:11
我們是小規(guī)模，現(xiàn)在出臺(tái)了一個(gè)新規(guī)定，小規(guī)模不交增值稅了，但是我打開稅表什么也沒填自己出的數(shù)據(jù)
郭老師 
2022 04/02 13:13
你好，這里面試你們單位預(yù)繳的稅款，你問(wèn)一下稅務(wù)局是不是出錯(cuò)了？
郭老師
2022 04/02 13:13
你們單位有沒有去代開了發(fā)票，繳納了增值稅？
84785019
2022 04/02 13:16
可能是代開專票，一開始每當(dāng)回事，現(xiàn)在每個(gè)季度都出現(xiàn)，我想問(wèn)問(wèn)怎么處理
郭老師
2022 04/02 13:22
那你代開的收入沒有先報(bào)嗎？
郭老師
2022 04/02 13:22
你代開的銷售額沒有填寫嗎？這個(gè)是作廢嗎？
84785019
2022 04/02 13:25
老師我怎么操作，出現(xiàn)這個(gè)我不知道怎么操作，也不知道怎么問(wèn)了
郭老師
2022 04/02 13:25
你現(xiàn)在就需要確認(rèn)一下，你有沒有代開的發(fā)票，你的原始憑證里面有沒有。
郭老師
2022 04/02 13:25
如果你確定沒有的話，找你稅務(wù)局讓你稅務(wù)局那邊給你查一下。
84785019
2022 04/02 13:26
是沒有填寫才出現(xiàn)這個(gè)情況嗎？好長(zhǎng)時(shí)間了，我需要怎么操作
郭老師
2022 04/02 13:28
你好，是因?yàn)槟銈儐挝粵]有填寫代開專票的銷售額。
84785019
2022 04/02 13:29
那現(xiàn)在怎么辦呢？老師我怎么操作
郭老師
2022 04/02 13:35
你現(xiàn)在就需要確認(rèn)一下，你有沒有代開的發(fā)票，你的原始憑證里面有沒有。未讀
2022-04-02 13:25
如果你確定沒有的話，找你稅務(wù)局讓你稅務(wù)局那邊給你查一下。未讀
2022-04-02 13:25
郭老師
2022 04/02 13:35
你現(xiàn)在能說(shuō)一下你做了哪一步嗎？
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