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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我司2月開發(fā)票29萬，但開票人按照1%稅率開的，3月申報(bào)增值稅申報(bào)不了
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你是按月還是按季度報(bào)增值稅
2022 03/29 15:45
84784987 
2022 03/29 15:54
小規(guī)模升一般納稅人后是按月申報(bào)增值稅，我現(xiàn)在填寫正確數(shù)據(jù)，銷項(xiàng)稅那是陰影
郭老師 
2022 03/29 15:58
在10欄里面填寫的。
填寫的不含稅的銷售額。
郭老師
2022 03/29 15:58
前面就不需要填寫啦，不需要交稅的，在第三欄不要填寫。
84784987
2022 03/29 16:16
現(xiàn)在我司是一般納稅人， 沒有進(jìn)項(xiàng)稅 ，稅務(wù)大廳說按正確數(shù)填寫繳納稅，但填了不含稅銷售額，銷售稅出不來
郭老師
2022 03/29 16:17
你好，就是不需要繳納稅款的。
84784987
2022 03/29 16:23
為啥不需要 我司現(xiàn)在一般納稅人 有了出項(xiàng)需要繳納，您的意思是我按小規(guī)模申報(bào)，發(fā)票紅沖，下月申報(bào)申報(bào)嗎
郭老師
2022 03/29 16:24
你好，這是小規(guī)模期間的不適嗎？小規(guī)模期間的收入45萬以內(nèi)的不需要繳納增值稅。
郭老師
2022 03/29 16:24
開發(fā)票的時(shí)候是小規(guī)模還是一般納稅人的？如果是一般納稅人的，為什么你在小規(guī)模的申報(bào)表里面填寫的？
84784987
2022 03/29 16:40
開發(fā)票是一般納稅人，開票人不知道，開了稅率1%的發(fā)票了
郭老師
2022 03/29 16:44
那你按照多少的稅款申報(bào)的？附表一看一下。
郭老師
2022 03/29 16:44
簡易計(jì)稅里面你能填寫嗎？
84784987
2022 03/29 16:47
不含稅銷售額填在簡易和應(yīng)納都出不來銷項(xiàng)稅
郭老師
2022 03/29 16:52
截圖你的附表一看一下，因?yàn)槟愕闹鞅淼谝恍袥]有取數(shù)。
84784987
2022 03/29 17:06
附表一也沒有數(shù)，因?yàn)槎惵书_錯(cuò)
郭老師
2022 03/29 17:08
表一，必須填寫的不能再主表里面填寫，你看一下你的主表第一行都沒有取到數(shù)據(jù)
所以他沒有稅額。
郭老師
2022 03/29 17:09
你現(xiàn)在看一下簡易計(jì)稅，3%那里能填寫上嗎？這個(gè)正常的稅率應(yīng)該是多少的？
84784987
2022 03/29 17:18
單位不是簡易計(jì)稅，核定稅率6%
郭老師
2022 03/29 17:19
那你在6%的銷售額里面，填寫1%的這個(gè)稅額除以6%填寫到6%一般計(jì)稅不含稅的銷售額里面。
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