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實(shí)務(wù)
問題已解決
我問下填企業(yè)所得稅年報(bào) 工會(huì)這一項(xiàng) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出帳載金額是我這邊實(shí)際支出的工會(huì)經(jīng)費(fèi)吧 但工會(huì)實(shí)際發(fā)生額是填啥 填工資還是
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你好，你們有支付給稅務(wù)局的工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎？
2022 03/29 11:33
84784957 
2022 03/29 12:15
有 稅務(wù)代收
郭老師 
2022 03/29 12:17
你好，第一列填寫你計(jì)提的第二列和第五列，填寫你支付出去的。
84784957
2022 03/29 13:09
你看第二個(gè)填對(duì)沒有
郭老師
2022 03/29 13:16
職工教育經(jīng)費(fèi)的嗎？你看一下你有沒有，沒有的話這樣填寫可以的。
84784957
2022 03/29 13:19
我第二個(gè)是對(duì)的還是第一個(gè)工會(huì)填對(duì)了
郭老師
2022 03/29 13:21
你好，你計(jì)提的多，支付出去的少嗎？
84784957
2022 03/29 13:28
對(duì) 其實(shí)工會(huì)前邊她沒按工資來計(jì)提 我第二個(gè)填對(duì)了吧
84784957
2022 03/29 13:29
第二個(gè)填對(duì)沒有 帳上應(yīng)交2199.14但實(shí)際只交了579.12
郭老師
2022 03/29 13:33
對(duì)的是的，是這么做的。
84784957
2022 03/29 13:38
工會(huì)沒計(jì)提我就填579.12 行不老師 如果教育經(jīng)費(fèi)是怎樣填
郭老師
2022 03/29 13:40
你好，按你上面填寫的就可以的，你需要調(diào)增啦，你多抵扣了
郭老師
2022 03/29 13:40
第一列填寫賬上計(jì)提的職工教育經(jīng)費(fèi)，第二列填寫實(shí)際支付出去的
第五裂填寫工資的8%以內(nèi)的，如果你的實(shí)際發(fā)放的金額是在8%以內(nèi)，填寫實(shí)際的金額。
84784957
2022 03/29 13:44
如果我購貨對(duì)方不開發(fā)票我這個(gè)調(diào)增在納稅調(diào)增項(xiàng)目哪里填 特殊納稅調(diào)增嗎
郭老師
2022 03/29 13:47
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其它里面填寫的。
84784957
2022 03/29 16:39
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)不 我按廣吿費(fèi)支出是74894.19 x60%
郭老師
2022 03/29 16:43
你好，招待費(fèi)按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五抵扣所得稅。
84784957
2022 03/29 17:35
等于他是這兩個(gè)，等于是我第一列填的是填的，嗯，業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%，我第二個(gè)填的是銷售收入的，銷售收入剩一千分之五的，但是他取的個(gè)啥子字呢，我就不想取的，你說取個(gè)字我就沒搞懂。
郭老師
2022 03/29 17:36
你好，稅收金額按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五抵扣，哪個(gè)小填寫哪一個(gè)金額？
84784957
2022 03/29 19:38
那第一列我你就跟我直接說，老師你直接給我說那第一第一個(gè)第一列填什么，第二列填什么我就知道了。
郭老師
2022 03/29 19:44
收入多少
我都不知道你的收入
84784957
2022 03/30 09:08
收入 1434501.6 老師
84784957
2022 03/30 09:10
招待費(fèi)實(shí)際支出74894.19
郭老師
2022 03/30 09:22
74894.19 x60%
等于44936.79
收入*0.005=7172.51
稅收金額填寫7172就一個(gè)。
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