問(wèn)題已解決

老師你好！怎么樣查自己需要繳納所得稅不，是不是有營(yíng)業(yè)外收入就一定要繳納企業(yè)所得稅。購(gòu)車公司退回的保證金，應(yīng)該怎么什么收入呢？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/29 09:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是查賬征收還是核定征收
2022 03/29 09:47
84785017
2022 03/29 09:48
查賬征收
bamboo老師
2022 03/29 09:49
根據(jù)單位的利潤(rùn)總額計(jì)算企業(yè)所得稅 請(qǐng)問(wèn)支付保證金的時(shí)候分錄怎么寫的
84785017
2022 03/29 09:51
以前年度虧損可以補(bǔ)所得稅，這個(gè)以前年度虧損時(shí)間是多長(zhǎng)的，怎么樣去定這個(gè)時(shí)間的。
bamboo老師
2022 03/29 09:52
匯算清繳開始虧損的年度 滾動(dòng)計(jì)算 比如2016年的虧損到2022年 2017年的虧損到2023年
84785017
2022 03/29 09:52
我不知道還有保證金這回事，就是購(gòu)車公司打回一筆款，說(shuō)是退款。我們是小規(guī)模企業(yè)。
84785017
2022 03/29 09:54
我這個(gè)表里面，去做匯算清繳需要繳納所得稅不
bamboo老師
2022 03/29 09:54
那您有沒(méi)有問(wèn)相關(guān)經(jīng)手人 是否有保證金
84785017
2022 03/29 09:57
有的，不過(guò)我沒(méi)有做到繳納的分錄
bamboo老師
2022 03/29 09:59
您利潤(rùn)表本年累計(jì)是虧損 看這個(gè)表 不需要繳稅
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