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你好老師,我2021年第四季度有的費用是暫估的,沒交企業(yè)所得稅,那我今年五月份之前沒有費用抵的話,交企業(yè)所得稅,需要怎么調(diào)賬

84785041| 提问时间:2022 03/28 19:55
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
您好,賬上不用調(diào)整了。匯算清繳時填寫納稅調(diào)整明細表。繳納所得稅就行了。
2022 03/28 19:56
84785041
2022 03/28 19:57
那我賬上第四季度暫估的費用不需要今年給沖了嗎
玲老師
2022 03/28 19:57
。你好,暫估的費用不用調(diào)整了
84785041
2022 03/28 19:58
那我交企業(yè)所得稅,在今年做計提和交企業(yè)所得稅的分錄就行嗎
玲老師
2022 03/28 19:59
對,。匯算清繳納稅調(diào)整補繳所得稅就可以了
84785041
2022 03/28 19:59
好的,謝謝
玲老師
2022 03/28 20:01
不客氣,祝工作愉快。
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