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老師,如果12月工資余額為12萬,這個月是不是要沖賬?是外賬。借:應付工資,貸:現(xiàn)金或者其他應收款?

84784974| 提问时间:2022 03/28 18:01
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,是把之前的工資支付了嗎???
2022 03/28 18:02
84784974
2022 03/28 18:02
之前是別的代賬公司做的,只有科目余額表,現(xiàn)在要調(diào)整是不是要沖平?
鄒老師
2022 03/28 18:03
你好,是把之前的工資支付了嗎??? 能給個正面回復嗎?
84784974
2022 03/28 18:03
應該是的
鄒老師
2022 03/28 18:04
你好,是把之前的工資支付了,分錄是 借:應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
84784974
2022 03/28 18:10
還有,一月忘了計提個人所得稅了,現(xiàn)在補計提,可以是借:應付職工薪酬-工資,貸:個稅,然后是借:個稅,貸銀行嗎?
鄒老師
2022 03/28 18:13
你好 計提的時候 借:應付職工薪酬-工資,貸:應交稅費—個人所得稅 繳納的時候 借:應交稅費—個人所得稅,貸:銀行存款?
84784974
2022 03/28 18:14
可這樣賬不平啊
鄒老師
2022 03/28 18:14
你好,請問是哪里不平呢,麻煩指出來,謝謝
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