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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年11月的一張電子普通發(fā)票沒有入賬，現(xiàn)在可以入賬嗎？或者匯算清繳前可以調(diào)整嗎？
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你好，可以的，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 03/28 12:16
84784977 
2022 03/28 12:17
是真實(shí)業(yè)務(wù)，當(dāng)時忘記打印，也沒入賬
郭老師 
2022 03/28 12:18
你好，是自己開出去的嗎？
84784977
2022 03/28 12:19
是收到的
84784977
2022 03/28 12:19
客戶開給我們的
郭老師
2022 03/28 12:27
這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
郭老師
2022 03/28 12:27
不是購買辦公用品的還是購買產(chǎn)品的？
84784977
2022 03/28 12:35
我們是物流公司，付的運(yùn)費(fèi)
84784977
2022 03/28 12:35
付給客戶也是物流公司
84784977
2022 03/28 12:35
等于是成本發(fā)票
郭老師
2022 03/28 12:43
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款小企業(yè)會計準(zhǔn)則的匯算清繳的時候，在納稅調(diào)整明細(xì)表填寫稅收金額，增加你的成本，減少利潤。
84784977
2022 03/28 12:45
分錄只要做上面那個嗎？這樣可以嗎？借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付賬款，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整
84784977
2022 03/28 12:47
小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是不要進(jìn)以前年度損益調(diào)整？直接做成本？
郭老師
2022 03/28 12:50
而且會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 03/28 12:50
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整，直接用利潤分配來做。
84784977
2022 03/28 12:51
在本月做這個分錄是嗎？匯算清繳的時候不用增加成本嗎？表格里需要增加這個發(fā)票的成本嗎？
84784977
2022 03/28 12:55
老師做這個分錄調(diào)整的是今年的利潤，去年的沒有影響
郭老師
2022 03/28 12:57
是的
需要調(diào)整這不寫了
在納稅調(diào)整明細(xì)表填寫稅收金額，增加你的成本，減少利潤。已讀
2022-03-28 12:43
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