問(wèn)題已解決

請(qǐng)耿老師回答,直接借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付賬款預(yù)估款嗎

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/23 13:53
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是可以這樣操作的,做紅字
2022 03/23 14:06
84784989
2022 03/23 14:07
然后再做一筆新的藍(lán)字分錄嗎
耿老師
2022 03/23 14:07
你好,不用了,紅字直接調(diào)整差額就可以
84784989
2022 03/23 14:08
假如以前預(yù)估是50萬(wàn),但實(shí)際取得發(fā)票60萬(wàn),要怎么調(diào)整差額呢
耿老師
2022 03/23 14:12
您好,這樣的話只能按50萬(wàn),她差額記錄這一期的成本
84784989
2022 03/23 14:35
紅字分錄,借:未分配利潤(rùn)50萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款——預(yù)估款50萬(wàn)元,再藍(lán)色,工程施工勞務(wù)成本60萬(wàn),貸應(yīng)付賬款某某單位60萬(wàn)元,
耿老師
2022 03/23 14:37
你好,不是,是調(diào)整那十萬(wàn)的差額
84784989
2022 03/23 14:53
那正確分錄該怎么做呢,老師
耿老師
2022 03/23 15:16
紅字分錄,借:未分配利潤(rùn)50萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款——預(yù)估款50萬(wàn)元,再藍(lán)色工程施工勞務(wù)成本10萬(wàn)以前年度損益調(diào)整50,貸應(yīng)付賬款某某單位60萬(wàn)元,
84784989
2022 03/23 16:04
沒(méi)有以前年度損益科目怎么辦,老師
耿老師
2022 03/23 16:16
你好, 借:未分配利潤(rùn)50萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款——預(yù)估款50萬(wàn)元,再藍(lán)色工程施工勞務(wù)成本10萬(wàn) 未分配利潤(rùn)50,貸應(yīng)付賬款某某單位60萬(wàn)元,
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