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請問老師,跨年(業(yè)務招待費)進項稅額轉出是這樣做分錄嗎? 借:以前年度損益調(diào)整-管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:利潤分配-未分配利潤 應交稅費-應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整-管理費用
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速問速答你好 是的 這樣調(diào)整是正確的?
2022 03/23 09:04
84784989
2022 03/23 09:07
老師我是企業(yè)所得稅多交了嗎,申報表和企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)整嗎
84784989
2022 03/23 09:09
老師每次是用這個公式看報表嗎:資產(chǎn)負債表本期期末未分配利潤-期初未分配利潤=本期利潤表上的凈利潤%2b以前年度損益調(diào)整
玲老師
2022 03/23 09:14
你好 是要補交所得稅? ?正常出報表??企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)整?
報表關系是對的?
84784989
2022 03/23 09:15
謝謝,老師耐心講解
玲老師
2022 03/23 09:18
?你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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- 借:應交稅費-應交增值稅, 貸:營業(yè)外收入 這筆以前年度這筆分錄要沖的話··是不是現(xiàn)在 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交增值稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 1133
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- 結轉都是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄:結轉銷項:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-轉出未交增值稅再借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅 1549
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