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問題已解決
請問老師，跨年（業(yè)務招待費）進項稅額轉出是這樣做分錄嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整-管理費用 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借：利潤分配-未分配利潤 應交稅費-應交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整-管理費用
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你好 是的 這樣調(diào)整是正確的?
2022 03/23 09:04
84784989 
2022 03/23 09:07
老師我是企業(yè)所得稅多交了嗎，申報表和企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)整嗎
84784989
2022 03/23 09:09
老師每次是用這個公式看報表嗎：資產(chǎn)負債表本期期末未分配利潤-期初未分配利潤=本期利潤表上的凈利潤%2b以前年度損益調(diào)整
玲老師 
2022 03/23 09:14
你好 是要補交所得稅? ?正常出報表??企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)整?
報表關系是對的?
84784989
2022 03/23 09:15
謝謝，老師耐心講解
玲老師
2022 03/23 09:18
?你好同學：
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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老師，稅務讓調(diào)整進項留底，這么做分錄可以嗎？
借：以前年度損益調(diào)整
貸: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
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老師 進項稅額轉出，可以不通過轉出未交增值稅科目嗎？① 借：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：銀行存款 ②借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 ③借：管理費用 貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉出 這樣可以嗎
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借：應交稅費-應交增值稅， 貸：營業(yè)外收入 這筆以前年度這筆分錄要沖的話··是不是現(xiàn)在 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交增值稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款
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老師你好請問做賬時借：管理費用-福利費
應交稅費-應交增值稅進項稅
貸銀行存款
進項稅轉出時是借：管理費用-福利費
貸：應交稅費-應交進項稅額轉出
還是借：應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出
貸：應交稅費-應交增值稅進項稅
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結轉都是借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄：結轉銷項：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-轉出未交增值稅再借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅
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