問題已解決

小規(guī)模納稅人1月份已經(jīng)結(jié)賬,2月份憑證已經(jīng)全部完成了。查賬發(fā)現(xiàn)1月份的收入和應(yīng)交增值稅搞錯(cuò)了,請(qǐng)問是要反結(jié)賬修改嗎?還是2月份調(diào)整?

84784959| 提問時(shí)間:2022 03/17 14:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?可以反結(jié)賬修改 ;? ?也可以在2月直接做分錄調(diào)整的??
2022 03/17 14:26
84784959
2022 03/17 14:27
如果反結(jié)賬會(huì)對(duì)2月份的數(shù)據(jù)有影響嗎?要調(diào)整2月份嗎
meizi老師
2022 03/17 14:33
你好;? ?會(huì)影響的; 反結(jié)賬的話? ?你去改還得去改報(bào)表和申報(bào)表這些的; 你申報(bào)錯(cuò)誤了嗎? ?
84784959
2022 03/17 14:42
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅一季度報(bào)一次,所以沒有這個(gè)問題
84784959
2022 03/17 14:46
我是問1月份反結(jié)賬的話對(duì)2月份有什么影響?2月份做好的憑證會(huì)不會(huì)要重做?會(huì)不會(huì)也要調(diào)整2月份?反結(jié)賬修改以后要怎么做?再過賬再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
meizi老師
2022 03/17 14:52
?你好 1.? ? ?對(duì)2月期初數(shù)據(jù)會(huì)影響的。 不會(huì)重新做的; 不會(huì)的? ?
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