問(wèn)題已解決

老師，去年年底計(jì)提了十三月工資，這個(gè)月發(fā)放的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)計(jì)提有誤，調(diào)整分錄怎么寫(xiě)??？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/16 16:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好? 多記了紅沖 就行?
2022 03/16 16:20
84785014
2022 03/16 16:47
去年的計(jì)提，今年能直接紅沖嗎？
玲老師
2022 03/16 16:48
影響損益的，用以前年度損益調(diào)整其他科目不變
84785014
2022 03/16 17:48
老師，剛剛為什么不說(shuō)這點(diǎn)啊?
玲老師
2022 03/16 17:56
你好? 這個(gè)是常識(shí) 一般都知識(shí)的，
玲老師
2022 03/16 17:58
只有影響損益 的才用?以前年度損益調(diào)整 ，計(jì)提 工資時(shí)也不都影響損益 的 ，比如記在生產(chǎn)成本 里的，就不影響?
84785014
2022 03/16 18:29
那調(diào)整分錄怎么寫(xiě)啊？
玲老師
2022 03/16 18:29
原來(lái)分錄發(fā)來(lái)看一下? 看影響損益 了嗎? ?
84785014
2022 03/16 18:32
借管理費(fèi)用100，貸應(yīng)付職工薪酬100
玲老師
2022 03/16 18:33
借?應(yīng)付職工薪酬100 貸以前年度損益 調(diào)整100 借?以前年度損益 調(diào)整100*25% 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 借以前年度損益 調(diào)整 利潤(rùn)余額 貸未分配利潤(rùn)
84785014
2022 03/16 18:45
老師，那這個(gè)月發(fā)放的時(shí)候呢？借管理費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款嗎？這樣的話還是把費(fèi)用做到這個(gè)月了
玲老師
2022 03/16 18:56
發(fā)的時(shí)候 是借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款。 紅沖的分錄是我上面發(fā)給你的。抄下來(lái)就行了。
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