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請(qǐng)問老師,A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,有一筆應(yīng)收壞賬損失,應(yīng)該體現(xiàn)在主表的營(yíng)業(yè)外支出,是納稅調(diào)減對(duì)吧。這張表我應(yīng)該怎么填才會(huì)體現(xiàn)納稅調(diào)減?

84785041| 提问时间:2022 03/16 15:10
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是不想抵扣所得稅的話,應(yīng)該是調(diào)增稅收金額那里不要填寫。
2022 03/16 15:14
84785041
2022 03/16 15:16
那可以抵扣的話,應(yīng)該怎么填呢
郭老師
2022 03/16 15:16
可以抵扣的,在稅收金額里面填寫的。
84785041
2022 03/16 15:16
需要我截圖給你看下嗎
郭老師
2022 03/16 15:16
不可以,抵扣稅收金額就要減去。
84785041
2022 03/16 15:17
哦哦好的
84785041
2022 03/16 15:17
那就是不增不減對(duì)吧
郭老師
2022 03/16 15:19
對(duì)的是的是這么做。
84785041
2022 03/16 15:20
老師你看下
FAILED
郭老師
2022 03/16 15:23
對(duì)的是的,是這么做的。
84785041
2022 03/16 15:24
好的謝謝老師
84785041
2022 03/16 15:25
還有一個(gè)問題,就是信息表的資產(chǎn)總額是改不了的嘛
84785041
2022 03/16 15:25
顏色是灰色的
郭老師
2022 03/16 15:26
不清楚,我們這邊是自己填寫的,你們那邊是不是自動(dòng)出現(xiàn)的。
84785041
2022 03/16 15:27
沒事了我知道了
郭老師
2022 03/16 15:30
不用客氣,工作愉快
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