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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們老板有兩家公司，2月新來(lái)的員工我把她的社保交在了a公司，錢(qián)也扣了，現(xiàn)在老板說(shuō)要交在b公司，讓我把社保的錢(qián)也從b公司還給a公司，那a，b公司我要怎么做分錄呢？
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您好
A公司應(yīng)該要做一個(gè)月的社保 不然B公司在A公司交的社保不好稅前扣除
2022 03/13 09:02
84784974 
2022 03/13 09:18
那a公司，b公司各應(yīng)該怎么做分錄？
bamboo老師 
2022 03/13 09:18
A公司是直接做費(fèi)用 直接承擔(dān)?
B公司這個(gè)就不要做處理
84784974
2022 03/13 09:56
但是此人工資老板要放到b公司發(fā)，所以老板要把他在a公司的社保錢(qián)從b公司打回給a公司，所以a，b公司都需要做分錄，不知道怎么做
bamboo老師
2022 03/13 10:00
A
借：其他應(yīng)收款-B
貸：銀行存款
B
借：管理費(fèi)用
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款-A
84784974
2022 03/13 10:47
b里面的管理費(fèi)用是包括此員工的公司部分社保嗎？但是錢(qián)又不是在b公司社保申報(bào)里扣的，那是要寫(xiě)什么說(shuō)明情況書(shū)嗎？
bamboo老師
2022 03/13 10:48
不是自己?jiǎn)挝簧陥?bào)繳納的要寫(xiě)情況說(shuō)明
84784974
2022 03/13 10:49
這個(gè)該寫(xiě)什么原因呢
bamboo老師
2022 03/13 10:51
只能寫(xiě)單位誤申報(bào)
84784974
2022 03/13 11:39
不能寫(xiě)代為申報(bào)嗎？
bamboo老師
2022 03/13 11:43
不能 社保不好代申報(bào)的
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