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老師, 我的上期留抵稅額是3000 本期的銷項稅額是2000 本期的認證進項稅額是160 我做賬還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

84785009| 提問時間:2022 03/11 15:13
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是需要的呢,
2022 03/11 15:14
84785009
2022 03/11 15:15
老師,銷項稅大于進項稅,不需要做增值稅結(jié)賬啊
小小霞老師
2022 03/11 15:32
你好,你參考一下的呢 月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過程如下: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
84785009
2022 03/11 15:33
好的謝謝
小小霞老師
2022 03/11 15:33
不客氣,祝你一切順利
84785009
2022 03/11 15:38
結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅未交增值稅174500 由于上期留抵有稅額 那現(xiàn)在未交又是17,450 那這個時候怎么做繳納處理分錄
小小霞老師
2022 03/11 17:09
你參考一下這個 2.月末,增值稅經(jīng)計算為應(yīng)交的,則:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 次月交納時:? 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 貸:銀行存款? ? 3.月末,增值稅經(jīng)計算為多交的,則:? 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)? 收到退庫時(抵減以后期間應(yīng)交增值稅的,無需編制會計分錄):? 借:銀行存款? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
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