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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我想問下，我這樣做社保的分錄對嗎？計(jì)提：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)（公司承擔(dān)部分） 研發(fā)費(fèi)用-社保費(fèi)（公司承擔(dān)部分）貸 ：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司承擔(dān)部分）發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司部分） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候把其他應(yīng)收款沖掉對吧？
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你好，為什么個(gè)人承擔(dān)的那一部分不是從他的工資里面扣除，而是從企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分承擔(dān)？
2022 03/09 09:25
郭老師 
2022 03/09 09:26
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2022 03/09 09:26
完整的分錄可以看一下這個(gè)的。
84784960 
2022 03/09 09:32
個(gè)人承擔(dān)的部分，我是掛在了其他應(yīng)收款了，沒有走公司部分
郭老師
2022 03/09 09:33
你好，做到工資里面的。
郭老師
2022 03/09 09:33
做工資里面的話是正確的。
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