問(wèn)題已解決

月底計(jì)提工資，下月初發(fā)放，一般是這樣做賬吧

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/05 17:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，通常是這樣的?
2022 03/05 17:15
84785034
2022 03/05 17:26
想問(wèn)一下社保這一塊是跟據(jù)銀行回單做還是完稅證明？
鄒老師
2022 03/05 17:26
你好，銀行回單和完稅證明同時(shí)入賬作為附件?
84785034
2022 03/05 17:27
計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貨 應(yīng)付職工資
鄒老師
2022 03/05 17:28
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785034
2022 03/05 17:30
發(fā)放時(shí)怎么做，社保這塊，公司部分員工部分
鄒老師
2022 03/05 17:33
你好 繳納社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保（單位部分），其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款 發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）
84785034
2022 03/05 18:24
計(jì)時(shí)沒(méi)有計(jì)提公司部分
84785034
2022 03/05 18:25
應(yīng)付職工薪酬科目怎么平賬？
84785034
2022 03/05 18:27
公司那部分社保沒(méi)計(jì)提
鄒老師
2022 03/05 20:21
你好，沒(méi)有計(jì)提公司部分，需要補(bǔ)計(jì)提 借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 （單位部分）
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