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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下月底計(jì)提工資的分錄和月初發(fā)放工資的分錄怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
借：管理費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金
貸：銀行存款
2021 06/09 20:18
84785040 
2021 06/09 21:12
好的老師，我還有一個(gè)問題，我們用公戶支付給酒店的定金5000元，這筆錢是不退的，怎能做分錄？然后后續(xù)又分別轉(zhuǎn)給他們兩筆尾款怎么做分錄呢？
bamboo老師 
2021 06/09 21:15
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
后面分別轉(zhuǎn)給他們兩筆尾款也一樣的寫分錄
84785040
2021 06/09 21:16
三筆都是借預(yù)付賬款貸銀行存款么
bamboo老師
2021 06/09 21:17
是的?三筆都是借預(yù)付賬款貸銀行存款
84785040
2021 06/09 21:18
好的，謝謝老師
bamboo老師
2021 06/09 21:18
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)?追問！！
84785040
2021 06/09 21:28
老師，4月底計(jì)提的是幾月份的工資呢？
bamboo老師
2021 06/09 21:28
4月底計(jì)提的是4月份的工資
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