問題已解決
怎么調(diào)整往來科目?都需要什么做依據(jù)?調(diào)整分錄是什么?
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你好,學員,是重分類嗎
2022 02/26 19:18
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2022 02/26 19:21
重分類是什么?
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2022 02/26 19:21
就是往來負數(shù),重分類的
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2022 02/26 19:22
貸方應付,重分類到貸方預付
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2022 02/26 19:23
貸方應收,重分類到貸方預收嗎?這是重分類?
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2022 02/26 19:24
借方應付,重分類到借方預付
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2022 02/26 19:24
貸方應收,重分類到貸方預收
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2022 02/26 19:24
是重分類的,學員,這個
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2022 02/26 19:28
老師我這個問題不是重分類,是交接的會計是代賬的,往來科目和實際的對不上,現(xiàn)在通過對賬把往來的真實余額對出來了,想調(diào)整賬,請問怎么調(diào)整?
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2022 02/26 19:29
你好,按照差額,按照原因調(diào)整的,學員
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2022 02/26 19:29
直接借:應收賬款 貸:營業(yè)外收入?或者借:營業(yè)外收入 貸:應收賬款?可以嗎?
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2022 02/26 19:30
你好,學員,這個實際是營業(yè)外收入嗎
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2022 02/26 19:30
還是前期少確認收入了
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2022 02/26 19:31
不知道,也可能是以前的賬做錯了
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/26 19:32
這個如果沒有,原因,不建議直接調(diào)整
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2022 02/26 19:32
反正往來科目余額對不上
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2022 02/26 19:33
老師不調(diào)整的話,我就要做兩套賬了
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2022 02/26 19:34
如果非要調(diào)整的話,學員
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2022 02/26 19:34
只能通過營業(yè)外收支調(diào)整的
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2022 02/26 19:36
老師因為調(diào)整往來產(chǎn)生的營業(yè)外收入支,是不是在匯算清繳時要調(diào)增呀?
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2022 02/26 19:37
要繳納的,學員,這個
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2022 02/26 19:38
老師還有什么辦法調(diào)整往來嗎?
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2022 02/26 19:41
一般就是這個辦法的,或者通過未分配利潤
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2022 02/26 19:42
未分配利潤怎么調(diào)整呀?
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2022 02/26 19:43
借應收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
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