問(wèn)題已解決

2021年做錯(cuò)賬結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，是有庫(kù)存的，暫估了一筆管理費(fèi)用，1月份我要改成成本，怎么做啊

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 15:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你之前成本? ? 本來(lái)應(yīng)該怎么做分錄? ；? 這個(gè)暫估管理費(fèi)用是同一筆業(yè)務(wù)嗎？? 描述好判斷怎么調(diào)整； 你們屬于什么準(zhǔn)則的？? ?
2022 02/25 15:10
84784968
2022 02/25 15:15
屬于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，之前做成了借：管理費(fèi)用-其他，貸：其他應(yīng)付款-法人，應(yīng)該要做成，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
meizi老師
2022 02/25 15:18
?你好；? ? ? ?那你就先紅沖 借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) ；在做一筆? 借??利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品? ?
84784968
2022 02/25 15:18
跨年了，應(yīng)該不能直接做這個(gè)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸：庫(kù)存商品? 了吧
meizi老師
2022 02/25 15:24
?你好；是的。? 跨年了 用? ?利潤(rùn)分配 替代損益科目? ?
84784968
2022 02/25 15:29
不要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
meizi老師
2022 02/25 15:32
?你不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎。 你沒(méi)有以前年度損益調(diào)整??
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