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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到200萬的專票，回單是70萬，但是做賬是借應(yīng)付賬款貸銀行賬款
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您好
請(qǐng)問專票寫分錄入賬了嗎
2022 02/25 09:54
84785009 
2022 02/25 09:58
這個(gè)抵扣聯(lián)都已經(jīng)在裝訂在會(huì)計(jì)憑證里面了，這筆分錄沒有入賬，只有借應(yīng)付貸銀行，不知道是不是之前已經(jīng)計(jì)入成本費(fèi)用貸應(yīng)付賬款了，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是不是準(zhǔn)備以后在抵扣呢
bamboo老師 
2022 02/25 09:58
那可以后面月份再抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
84785009
2022 02/25 09:59
那已經(jīng)裝訂進(jìn)去了，為什么要這樣子做分錄啊，我不太明白，我們會(huì)計(jì)說這個(gè)工程還沒有竣工
bamboo老師
2022 02/25 10:00
可能是對(duì)方開了發(fā)票 單位暫時(shí)不需要稅票入賬
84785009
2022 02/25 10:15
進(jìn)項(xiàng)稅票抵扣聯(lián)一般會(huì)裝在憑證里面嗎？
我們是有一般計(jì)稅，收房租是簡易計(jì)稅，目前沒啥收入來源，主要是房租，我們公司有大量的留底稅額，會(huì)不會(huì)受這方面影響呢
bamboo老師
2022 02/25 10:49
如果張數(shù)少 就裝訂憑證里面
如果多 就單獨(dú)裝訂成冊(cè)
留抵稅額是什么產(chǎn)生的？
84785009
2022 02/25 11:04
檢測費(fèi)，評(píng)估費(fèi)之類的
84785009
2022 02/25 11:04
工程項(xiàng)目方面的
bamboo老師
2022 02/25 11:05
如果一般項(xiàng)目暫時(shí)沒有取得收入 可以的
因?yàn)楹喴子?jì)稅交稅了 有稅負(fù)
84785009
2022 02/25 11:08
我們公司有1800多萬的留底稅額，到時(shí)候可以其他的房地產(chǎn)項(xiàng)目取得的收入可以抵扣嗎
bamboo老師
2022 02/25 11:09
可以其他的房地產(chǎn)項(xiàng)目取得的收入可以抵扣
84785009
2022 02/25 11:10
就是房租收入不能抵扣對(duì)吧
bamboo老師
2022 02/25 11:10
是的 簡易計(jì)稅的不可以抵
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