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實(shí)務(wù)
問題已解決
想請(qǐng)問一下，小規(guī)模企業(yè)，一季度45萬免稅，4個(gè)季度都是免稅的，年底需要把應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額轉(zhuǎn)出嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好；? ? ? ? ?是的。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入；? 季末做? ?
2022 02/24 15:42
84784958 
2022 02/24 15:47
去年一年 季末都沒有做怎么辦，一直掛在賬上
84784958
2022 02/24 15:51
我剛才看了前年的也沒有轉(zhuǎn)出，一直累到現(xiàn)在
meizi老師 
2022 02/24 15:52
?你好； 補(bǔ)做賬即可。? 那么久都? ?沒轉(zhuǎn)； 做借? ? 應(yīng)交稅費(fèi)? -應(yīng)交增值稅貸利潤分配-未分配利潤? ?
84784958
2022 02/24 15:55
需要附附件在后面嗎
，還是就做筆分錄就行了
、
meizi老師
2022 02/24 16:00
?你好；? ? 是的。直接附? ?明細(xì)在后面? ?
84784958
2022 02/24 16:04
請(qǐng)問附什么明細(xì)在后面了
meizi老師
2022 02/24 16:09
?你好；? ?附 情況說明? ?以及那些沒有結(jié)轉(zhuǎn)的日期 和金額理清楚? ?
84784958
2022 02/24 16:12
老師，還想問一下您，用企業(yè)**后，收入直接在公戶，最后兩天的收入來不及核對(duì)及開票的怎么操作啊
meizi老師
2022 02/24 16:15
?你好；? ? 可以先做無票收入先報(bào)稅的??
84784958
2022 02/24 16:18
直接沒開發(fā)票的做預(yù)收款，下月開票做收入行嗎，我這里都是免稅的一個(gè)季度達(dá)不到45萬
meizi老師
2022 02/24 16:24
?你好；? ? ? ? ?不能哈； 這樣會(huì) 延遲報(bào)稅的? ??
84784958
2022 02/24 16:43
您的意思當(dāng)月的收入無論開不開票都要當(dāng)月做收入嗎
meizi老師
2022 02/24 16:47
?你好；? ?是的。都要先報(bào)稅； 不管是否超過45萬據(jù)實(shí)報(bào)? ? ?
84784958
2022 02/24 16:48
meizi老師
2022 02/24 16:52
你好；? ? ?正常做 ； 你沒有開票? ?就先無票收入報(bào)稅? 做賬? ?
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