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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我問問增值稅申報表上的銷項(xiàng)稅額比賬上多了0.38元，現(xiàn)在賬怎么調(diào)呢？因?yàn)槲覀冏鲑~時確認(rèn)的收入沒有開票。增值稅申報時也填了未開票收入。價稅分離時導(dǎo)致了這個差異
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你好，差額放到營業(yè)外支出就可以的。
2022 02/23 09:24
郭老師 
2022 02/23 09:24
這個是四舍五入的差異，可以不用管的。
84784952 
2022 02/23 09:27
分錄怎么寫呢？老師
84784952
2022 02/23 09:27
不管的話，增值稅申報表上留底稅就和賬上對不起了
郭老師
2022 02/23 09:28
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784952
2022 02/23 09:30
好的，謝謝老師呢
郭老師
2022 02/23 09:31
不用客氣，工作愉快。
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