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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，單位是小規(guī)模納稅人，9月份申報(bào)了未開(kāi)票收入10萬(wàn)，10月份客戶(hù)要票，就給他開(kāi)了這10萬(wàn)。季報(bào)增值稅那我第四季度怎么報(bào)增值稅呢
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你好； 9月開(kāi)的是10萬(wàn)。 10-12月你合計(jì)開(kāi)票收入開(kāi)了多少? ??
2022 02/21 17:31
84784980 
2022 02/21 18:07
合計(jì)開(kāi)了20多萬(wàn)，其中有上月的10萬(wàn)
meizi老師 
2022 02/21 18:09
你好；? ? ? 那你還得紅沖無(wú)票收入的； 那么你開(kāi)票20多萬(wàn)? ?-無(wú)票收入 10萬(wàn)； 那么你實(shí)際 收入是10來(lái)萬(wàn)都是普票 你在10欄次免稅銷(xiāo)售額里面去報(bào)免稅?
84784980
2022 02/21 18:57
老師，那如果第四季度我就開(kāi)了10萬(wàn)發(fā)票。就是上學(xué)的嗎10萬(wàn)。咋么操作
meizi老師
2022 02/21 19:09
你好；? ?是的。 直接按? 開(kāi)票金額減去無(wú)票收入金額? 來(lái)報(bào)? ?
84784980
2022 02/21 19:10
老師，沒(méi)明白您上面說(shuō)的
84784980
2022 02/21 19:11
比如我三季度申報(bào)了未開(kāi)票收入10萬(wàn)，四季度又開(kāi)票了。怎么申報(bào)
84784980
2022 02/21 19:12
四季度總共開(kāi)了10萬(wàn)，就是上季度的10萬(wàn)未開(kāi)票收入
meizi老師
2022 02/21 19:13
?你好 ；? ? ? ? ? ? ?那你直接 4季度就是0報(bào)收入了 。因?yàn)槟汩_(kāi)票10萬(wàn)還得沖10萬(wàn)無(wú)票收入? 那就是0 了? 。? ? ??
84784980
2022 02/21 19:41
老師，那做賬就是紅沖上季的無(wú)票收入，再按發(fā)票做賬，是吧。還是直接把發(fā)票貼上季度的無(wú)票收入那。
meizi老師
2022 02/21 19:46
?你好； 1. 是的。先? 紅沖無(wú)票收入在按開(kāi)票? 做分錄處理? ? ； 分別去處理分錄? 做兩筆??
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