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開具出口發(fā)票時，有一批貨物，沒有進項票，填報增值稅申報表時需要交增值稅嗎？

84784964| 提問時間：2022 02/21 16:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，需要交增值稅的，這你這種需要是同。
2022 02/21 16:07
郭老師
2022 02/21 16:07
你這種需要視同內(nèi)銷。
84784964
2022 02/21 16:08
那我做賬的時候也要視同出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎？
郭老師
2022 02/21 16:10
哦對的是的是這么做。
84784964
2022 02/21 16:11
分錄怎么做啊
郭老師
2022 02/21 16:11
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
84784964
2022 02/21 16:41
報表里填的數(shù)據(jù)是發(fā)票上的金額，還是扣除銷項稅的金額？
郭老師
2022 02/21 16:43
需要自己計算一下，你開的發(fā)票都是零稅率的，收到的錢除以1.13乘以13%，這個就是你的銷項額，收到的錢減去你的銷項額，就等于你的收入。
84784964
2022 02/21 16:49
開的發(fā)票稅率是免稅，這樣算出來的收入和增值稅申報表附表二報表里填的計稅收入一樣嗎？
郭老師
2022 02/21 16:50
不一樣的，不一樣可以忽略的，但未開具發(fā)票一欄里面填寫的。
84784964
2022 02/21 16:54
填寫在未開具發(fā)票里面？發(fā)票不是已經(jīng)開了嗎？
郭老師
2022 02/21 16:59
發(fā)票開的是免稅的?，F(xiàn)在需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，你就得在未開具發(fā)票，那里填寫未開具發(fā)票，負數(shù)然后帶為開具10%，但里面再填寫證書的。你需要交稅，你就自己換算一下。如果你按照你開發(fā)票的金額填寫銷售額的話，你收到的錢就不對了，你怎么做做到銷售費用里面嗎？如果是的話可以的，這種就增加了你的銷售收入。
84784964
2022 02/21 17:11
那里填寫未開具發(fā)票，負數(shù)然后帶為開具10%，什么意思?。?/div>
郭老師
2022 02/21 17:19
你好免稅收入正數(shù)開具的其他發(fā)票填寫一百 未開具發(fā)票免稅收入負數(shù)一百 然后13%未開具發(fā)票一欄填寫一百除以一點一三 這個如果沒有看懂的話具體的是哪里沒有看懂做了主營業(yè)務(wù)收入借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入然后再紅沖這個主營業(yè)務(wù)收入然后借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
84784964
2022 02/21 17:24
申報那里沒看懂，麻煩寫得詳細一點，不要有錯別字，加標(biāo)點符號謝謝
郭老師
2022 02/21 17:27
免稅收入100 免稅收入未開具發(fā)票-100 13%未開具發(fā)票100/1.13
郭老師
2022 02/21 17:27
因為你開了免稅的收入，必須申報免稅收入，但是你這筆又不免稅，所以紅沖免稅收入 就是一個負數(shù)
84784964
2022 02/21 17:36
是這樣子填寫嗎？這樣子填寫的銷售額和開票系統(tǒng)的銷售額不一樣啊
郭老師
2022 02/21 17:37
對的是的，銷售額不一樣的，忽略就可以了。
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