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老師，我上一年做賬忘記結轉本年利潤了也報稅怎么辦
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這個月補結轉就可以的
2022 02/16 21:27
84784953 
2022 02/16 21:30
我可以反結賬重新修改嗎
郭老師 
2022 02/16 21:30
可以的
可以的
可以的
84784953
2022 02/16 21:30
你是不是報表和我報稅不一樣了
郭老師
2022 02/16 21:31
不管結不結轉，都不影響你的財務報表數(shù)據(jù)。
84784953
2022 02/16 21:35
老師，我反結賬重新補是這樣嗎？結轉前本年利潤是貸方的
郭老師
2022 02/16 21:36
是盈利的，是這么做的。
84784953
2022 02/16 21:37
老師，結轉后不是會影響我的資產(chǎn)負債表未分配利潤嗎
郭老師
2022 02/16 21:37
不影響的，結不結轉都不影響你的財務報表的數(shù)據(jù)。
84784953
2022 02/16 21:38
那我12月份漏計提第四季度企業(yè)所得稅了，可以反結賬補計提嗎
郭老師
2022 02/16 21:39
影響你的財務報表，你的財務報表能修改的，可以反結賬修改。
84784953
2022 02/16 21:41
但是已報稅提交報表了呢，企業(yè)所得稅也申報了
郭老師
2022 02/16 21:47
能修改財務報表嗎
問你了不是嗎
企業(yè)所得稅不影響沒關系
每個地方不一樣
有能修改的
也有修改不了的
84784953
2022 02/16 21:51
不能修改了，那我需要怎么做調整
郭老師
2022 02/16 21:53
借以前年度損益調整貸應交稅費
借利潤分配貸以前年度損益調整
84784953
2022 02/16 22:05
好的，感謝老師
郭老師
2022 02/16 22:23
不用客氣，工作愉快。
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