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問題已解決
老師好！請問：本月金稅盤維護費抵減增值稅時：是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結轉減免稅分錄先？借應交稅費—增值稅（減免稅款）貸管理費用 借應交稅費—增值稅（銷項稅額）貸應交稅費—增值稅（減免稅款），這個循序對嗎？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個循序對嗎？謝謝！——是正確的；
2022 02/16 11:15
84785019 
2022 02/16 11:18
這兩個分錄可以做在一張憑證上嗎？
立紅老師 
2022 02/16 11:18
同學你好，建議分開做憑證；
84785019
2022 02/16 11:24
好的，執(zhí)行小企業(yè)會計準則，結轉增值稅時，增值稅銷項還需要結轉到未交增值稅嗎？
立紅老師
2022 02/16 11:32
同學你好，轉入未交增值稅；
84785019
2022 02/16 11:46
本月完整的結轉增值稅分錄應該怎么做？（計算出來應交增值稅銷項276元，用金稅盤維護費抵減276，不用交增值稅）
立紅老師
2022 02/16 11:50
同學你好，
如果不交增值稅，分錄就是上面您 做的分錄，如果有差額，是需要轉入未交增值稅中；
84785019
2022 02/16 11:53
摘要就寫：結轉增值稅? ?借應交稅費—增值稅（銷項稅額）貸應交稅費—增值稅（減免稅款）? ?對嗎？
立紅老師
2022 02/16 12:02
同學你好，結轉增值稅? ?借應交稅費—增值稅（銷項稅額）貸應交稅費—增值稅（減免稅款）? ?對嗎？——對的；
84785019
2022 02/16 12:08
好的謝謝老師！
立紅老師
2022 02/16 12:10
不客氣的，祝您 學習愉快 ；
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